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防城港市上思县发展和改革局2022年部门预算公开说明(汇总)

2022-03-30 18:51     来源:上思县财政局
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 目录

  第一部分:上思县发展和改革局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:上思县发展和改革局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  第三部分:上思县发展和改革局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  二、部门收入预算总体情况说明

  三、部门支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:上思县发展和改革局概况

  一、主要职能

  1.贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

  2.负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关建议。

  3.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制的对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

  4.负责全县投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标及措施。汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建工作;指导全县工程咨询业发展;参与指导全县社会信用制度建设。

  5.负责统筹、指导、协调和服务全县重大项目建设;研究解决重大项目建设的重大事项和重大问题;指导督促重大项目建设的各项工作;组织开展重大建设项目稽察。

  6.负责全县项目前期工作组织、协调、管理;编制全县项目前期工作计划和县本级财政预算内项目前期经费使用计划;提出全县招标投标工作的措施,指导和协调全县招标投标工作。

  7.提出全县利用外资和境外投资的战略及措施,编制全县利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。

  8.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况;管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。

  9.拟订全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划,研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划。统筹推进战略性新兴产业发展。

  10.编制和组织实施全县西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的措施。提出地区经济发展和区域经济合作的战略及措施,促进区域城乡协调发展; 研究全县应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订全县应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及措施,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

  11.贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划,编制能源重点行业发展专项规划、年度计划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警。

  12.组织研究我县铁路发展战略和规划,统筹协调全县铁路建设管理工作,研究铁路建设发展措施;协调解决有关重大问题并提出对策;开展铁路建设项目的前期研究和项目协助报批工作;提出有关铁路项目需由县人民政府筹资部分的资金筹措方案。

  13.负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的措施,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和建议。

  14. 组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规范性文件,并组织实施。

  15. 组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题。组织实施国民经济动员有关工作。

  16.承办县人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  根据职责,上思县发展和改革局2021年预算涉及局机关的5个股室、1个挂牌机构和3个全额拨款事业单位。

  第二部分:上思县发展和改革局2022年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

  二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

  三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

  四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

  五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

  六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)

  八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

  上述报表详见附件。

  第三部分:上思县发展和改革局2022年部门预算说明

  一、部门收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算521.41万元,同比减少61.93万元,同比下降10.62 %。收入包括:一般公共财政预算拨款521.41万元;支出包括:一般公共服务支出134.3万元、社会保障和就业支出58.77万元、卫生健康支出17.26万元农林水支出43.14万元、住房保障支出17.23万元、粮油物资储备支出50.71万元、灾害防治级应急管理支出200万元

  二、部门收入预算总体情况说明

  2022年收支总预算521.41万元,同比减少61.93万元,同比下降10.62 %。其中:一般公共预算收入521.41万元,占收入总预算 100 %,同比减少61.93 万元,同比下降10.62 %;上年结余收入0 万元,占收入总预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2022年收入预算总体减少的主要原因本年度没有上年结余、粮食和物资储备支出预算减少。

  三、部门支出预算总体情况说明

  2022年支出总预算521.41万元,基本支出预算246.71万元,占支出总预算47.3%,同比减少33.53万元,下降11.96 %;项目支出预算274.7万元,占支出总预算 52.7%,同比减少28.4万元,下降9.36%。

  2022支出预算总体减少的主要原因粮食和物资储备支出减少。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

  1.一般公共服务支出134.3万元,占支出总预算23.02%,同比增加3.22 万元,增加2.46 %。

  2.社会保障和就业支出58.77万元,占支出总预算11.27%,同比减少53.4万元,减少47.6%。

  3.卫生健康支出17.26万元,占支出总预算3.31%,同比增加1.33万元,增加8.35%。

  4.住房保障支出17.23万元,占支出总预算3.3 %,同比增加1.88万元,增加12.25%。

  5.粮油物资储备支出50.71万元,占支出总预算9.72%,同比减少14.12万元,减少21.78%。

  6.灾害防治及应急管理支出200万元,占支出总预算38.36%,同比持平。

  7.农林水支出43.14万元,占支出总预算8.27%,同比减少0.83万元,减少1.89%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算246.71万元,占支出总预算47.32%,同比减少33.53万元,下降11.96%。其中:

  工资福利支出预算199.23万元,占基本支出预算80.75 %,同比增加8.83万元,增长4.64%。

  商品和服务支出预算33.92万元,占基本支出预算13.75%,同比增加2.1万元,增长6.6%。

  对个人和家庭的补助支出预算13.56万元,占基本支出预算5.5%,同比减少44.37万元,下降76.6%。

  2.项目支出预算

  项目支出预算274.7万元,占支出总预算52.68%,同比减少28.4万元,减少9.37%。其中:

  工资福利支出预算22万元,占项目支出预算的8.31%,同比增长0.1%

  商品和服务支出预算242.7万元,占项目支出预算的90.91%,同比减少29.4万元,减少11.21%。

  对个人和家庭补助支出预算10万元,占项目支出预算的3.4%,同比相等。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  2022年收支总预算521.41万元,同比减少61.93万元,同比下降10.62 %。收入包括:一般公共财政预算拨款521.41万元;支出包括:一般公共服务支出134.3万元、社会保障和就业支出58.77万元、卫生健康支出17.26万元农林水支出43.14万元、住房保障支出17.23万元、粮油物资储备支出50.71万元、灾害防治级应急管理支出200万元

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年支出总预算521.41万元,基本支出预算246.71万元,占支出总预算47.3%;项目支出预算274.7万元,占支出总预算 52.7%,具体支出预算如下:

  (一)1.行政运行105.32万元,其中:基本支出74.62万元,项目支出30.7万元。主要用于保证单位日常运转发生的基本支出

  2. 物价管理支出7万元万元,其中:基本支出 0万元,项目支出7万元。主要用于价格认证中心正常工作运行支出。

  3.其他人力资源和社会保障管理事务基本支出10.28万元。

  4.行政单位离退休基本支出13.19万元。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费基本支出9.98万元。

  6.机关事业单位行政单位医疗缴费基本支出4.45万元。

  7.其他优抚支出10万元。

  8.机关事业单位行政单位公务员医疗补助缴费基本支出4.45万元。

  9. 机关事业单位行政单位住房公积金缴费基本支出7.49万元。

  10.机关事业单位行政单位一般行政管理事务基本支出(粮油储备)17万元。

  11.机关事业单位行政单位一般行政运行工作基本支出(应急物资储备)200万元。

  (二)事业单位(项目策划研究中心)一般行政管理事务基本支出30.4万元,其中:基本支出30.4万元,项目支出0万元主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出。包含如下:

  1.(一般行政管理事务基本支出)0.14万元;

  2. 事业运行基本支出21.83万元;

  3.事业单位医疗0.83万元1.47万元;

  4.事业单位基本养老保险缴费支出3.27万元。

  5.公务员医疗补助1.02万元;

  6.事业单位住房公积金2.66万元。

  (三)上思县水利系统(县水库和扶贫易地安置中心移民管理事务支出)57.02万元,其中:基本支出47.02万元,项目支出 10万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行 43.14万元,其中:基本支出33.14万元,项目支出10 万元。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

  2其他人力资源和社会保障管理事务支出2.59万,其中基本支出2.59万元,项目支出0元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出。

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.49万元,其中:基本支出 4.49万元,项目支出 0 万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出.

  4.行政单位医疗支出2.02万元其中基本支出2.02万元,项目支出 0 万元主要用于:行政单位医疗。

  5.公务员医疗补助1.4万元,其中基本支出1.4万元,项目支出 0 万元主要用于:公务员医疗补助。

  6.住房公积金3.37万元,其中基本支出3.37万元,项目支出 0 万元主要用于:住房公积金。

  (四)上思县粮食系统(县储备粮管理中心事务支出)

  2022年一般公共预算拨款支出46.17万元,其中:基本支出46.17万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

  1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.96万元,其中:基本支出4.96万元,项目支出0万元。主要用于行政事业单位在职职工养老保险缴费。

  2.事业单位医疗4.96万元,其中:基本支出4.96万元,项目支出0万元。主要用于行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  3.公务员医疗补助1.55万元,其中:基本支出1.55万元,项目支出0万元。主要用于行政事业单位按规定给在职职工的公务员医疗补助

  4.住房公积金3.72万元,其中:基本支出3.72万元,项目支出0万元。主要用于行政事业单位在职职工计缴的住房公积金。

  5.其他粮油物资事务支出33.71万元,其中:基本支出33.71万元,项目支出0万元。主要用于单位日常运转发生的基本支出预算。如根据国家规定的基本工资和津贴等安排的人员经费及办公费、水费、电费、差旅费、培训费、邮电费等日常公用经费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出153.53万元,其中:

  人员经费140.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费13.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.9万元,公务用车运行维护费支出预算0万元公务用车购置费支出预算 0 万元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.9万元,比2021年预算1万元增加0.9万元,同比增长90%。其中:

  1.因公出国(境)经费2022年预算0万元同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%,,本单位2022年度无因公出国(境)经费预算

  2.公务接待费2022年预算1.9万元,同比增加0.9万元,增长90 %,主要是安排接待局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用增长原因主要是接待业务增加。

  3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,其中:公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算 0万元;同比减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,本单位2022年度公务用车购置及运行费预算

  八、政府性基金预算情况说明

  2022本单位部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况。

  2022机关运行、事业单位运行经费预算100.64万元,同比减少7.4万元,下降6.8%。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

  行政运行经费、事业运行经费下降原因:节省开支。

  (二)政府采购预算安排情况。

  我单位本年无政府采购预算安排。

  (三)国有资产的总体情况。

  截至2018年12月31日,我局原有公务用车3辆,2016年3月份实行公务用车改革后,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。2022年我单位无国有资产占用相关情况

  (四)重点项目预算绩效目标情况说明。

  我单位2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中20万元以上的重点项目1个。涉及一般公共预算拨款200万元:

  1.上思县2022年度应急物资储备建设项目绩效目标设置具体情况如下:

  

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: